CARA SETTING PROCUREMENT & KEGUNAANNYA

Published at 2016-06-24 09:53
Pada modul satu ini hanya berfungsi untuk pencatatan pmbelian, pengadaan barang kebutuhan pokok perusahaan. Untuk memudahkan karyawan yang bertugas dalam bidang pengadaan barang agar lebih efisien dan sistematis dalam bekerja. Sehingga akan menghasilkan catatan barang masukkan yang akurat dan praktis.

Untuk membuat procurement perlu kita mengatur terlebih dahulu rule agar dapat mengakses modul bagian procurement tersebut yaitu di dalam modul HRD, edit karyawan yang akan dipilih untuk dapat mengakses procurement. Atau juga dapat anda atur dalam modul pengaturan, tab penetapan user, pilih user yang akan kita atur untuk dapat mengakses procurement.

Langkah-langkah untuk membuat procurement sebagai berikut:

1. Pada tab Order Pembelian pilih “Menambah Order Pembelian Baru” 

2Isi semua informasi pada kolom yang tersedia dan sesuaikan dengan kebutuhan.
3. Kemudian isi juga bagian Informasi Billing (Penagihan) dan Shipping (Pengiriman).

4. Pilih karyawan yang akan ditugaskan sebagai Billing (Penagih) dan sebagai Shipping (Pengirim).
5. Kemudian Scroll kebawah, jangan lupa isi apa saja barang yang akan di adakan. 
6. Tekan tombol “Add New Item” untuk menambahkan barang apa saja yang akan di adakan sebagai bahan baku perusahaan, isi sesuaikan dengan kebutuhan.

7. Lalu klik “Simpan” dan klik “Kembali Ke Daftar”, maka akan di arahkan ke daftar Order Pembelian yang sudah kita buat. 

8. Klik edit untuk merubah “Status Pembayaran” dan “Status Pengiriman” maka akan tampil jendela berikut: 

9. Anda dapat mengganti status pembayaran jika sudah melakukan proses pembayaran, dan anda juga dapat mengganti status pengiriman jika pengiriman sudah selesai dilakukan.

10. Dan pastikan sebelumnya anda sudah membuat catatan penerimaan invoice dan catatan pembayaran dalam modul accounting.

11. Lalu anda tekan tombol “Rceive Invoice” di bagian atas kanan dan diarakhan ke jendela berikut: 

12. Isi kolom nomor surat invoice dengan nomor invoice yang sudah di buat dalam akuntansi.
13. Lalu klik tombol “Receive Delivery Order”. 

14. Isi nomor surat pengiriman dalam kolom yang tersedia.
15. Setelah dilakukan semua, pergi ke daftar Order Pembelian terus klik Finalize dan Selesai.

 


Back

Add Comment